Фінанси та використання коштів державного бюджету Херсонською районною державною (військовою) адміністрацією

За 2023 рік до районного бюджету надійшло 1278,7 тис. грн, у т.ч. субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями апарату районної ради 1264,1 тис. грн, інших надходжень 14,6 тис. грн. Виконання складає 99,5% до плану.

Районний бюджет по видатках виконано у сумі 2968,1 тис. грн. Джерелом фінансування видатків є субвенція з державного бюджету та вільні залишки бюджетних коштів станом на 01.01.2023.

З районного бюджету Херсонського району у 2023 році утримувався виконавчий апарат районної ради за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районної ради, спрямованих на виконання їх повноважень сумі 1266,4 тис. грн. Крім того, протягом року за рішеннями колегії районної державної (військової) адміністрації від 30.03.2023 № 4, від 17.06.2023 № 6 та від 24.11.2023 № 10 були виділені 2698,8 тис. грн з вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2023.

Кошти, виділені з вільного залишку, були розподілені на:

– 1992,5 тис. грн на Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади Херсонського району на 2023 рік для забезпечення безперебійної роботи апарату районної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів, які виконують делеговані та власні повноваження, знаходячись у зоні активних бойових дій (держава у I півріччі забезпечила фінансування на 35%);

– 150,0 тис. грн. Херсонському районному управлінню поліції на придбання 6 (шести) боді – камер (нагрудних відеореєстраторів); 4 (чотирьох) ноутбуків та 1 (одного) планшету, необхідних для максимально ефективного виконання завдань, покладених на районне управління поліції;

– 148,3 тис. грн. 1-му пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Херсонській області на придбання будівельних матеріалів, запчастин до пожежних автомобілів, пожежно-технічного обладнання, інвентарю, предметів довгострокового користування, необхідних для забезпечення якнайшвидшого оперативного реагування на всі види надзвичайних ситуацій;

– 148,0 тис. грн. Херсонському районному центру комплектування та соціальної підтримки на придбання комп’ютерної та оргтехніки, паперу для друку, канцелярських товарів, поштових марок, оплати послуг з технічного обслуговування, ремонту оргтехніки, заправки картриджів,

– 60,0 тис. грн. Херсонському обласному центру комплектування та соціальної підтримки на придбання, канцелярських та представницьких товарів

– 200,0 тис. грн, на заходи Програми забезпечення оборонних заходів і надання допомоги військовим частинам (установам) та підрозділам територіальної оборони у Херсонській області на 2023-2027 роки.

Наприкінці року, після отримання фінансування з державного бюджету на утримання райдержадміністрації, а також у зв’язку з невикористанням коштів на обласну програму, за рішенням колегії районної державної (військової) адміністрації від 22.12.2023 № 11 кошти у сумі 997,1 тис. грн повернулись до районного бюджету на відновлення вільного залишку.

І, як підсумок, вільні залишки на 01.01.2024 становлять 3002,8 тис. грн.

Використання коштів державного бюджету

Видатки з державного бюджету на утримання районної державної (військової) адміністрації у 2023 році склали 20309,0 тис. грн. Із загальної суми видатки на заробітну плату склали 16091,2 тис. грн (79,23%); нарахування на оплату праці – 3402,5 тис. грн (16,75%); на енергоносії – 362,4 тис. грн (1,78%), в тому числі на водопостачання та водовідведення 2,1 тис. грн, електроенергія 181,6 тис. грн, природний газ 167,9 тис. грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 10,9 тис. грн; на придбання товарів – 397,5 тис. грн (1,96%); на оплату послуг (крім комунальних) – 54,3 тис. грн (10,27%); на інші поточні видатки – 1,1 тис. грн (0,01%).

Також протягом 2023 року на постійній основі Херсонською районною державною (військовою) адміністрацією здійснювався моніторинг видатків місцевих бюджетів територіальних громад Херсонського району

Засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність», листопад 2023 року